부가가치세 신고하기 (이지샵)

이지샵 자동장부로 세무사없이 혼자 부가세 신고를 마쳤다.

이지샵으로 장부, 급여, 부가세, 종합소득세 신고

이지샵으로 장부를 작성하다가, 급여 작성도 하게 되고 그러다보니 부가가치세 신고와 종합소득세 신고도 이지샵으로 하고 있다. 카드 사용내역이나 급여 등의 장부를 이지샵으로 하다 보니 홈택스에서 카드사용내역을 다시 정리해서 신고 하는게 더 불편하다.

신용카드나 세금계산서, 현금영수증 등을 자동으로 가져오고 구분도 자동으로 해주는데 가끔 구분만 수정하면 된다.

장부는 단식장부와 복식장부가 있는데, 그냥 용돈기입장 처럼 관리하면 알아서 다 해준다. 심지어 단식장부로 사용하고 있어도 한번에 복식장부로 바꿀 수도 있다. 복식장부 의무자가 아닌데 복식장부로 종합소득세 신고를 하면 복식장부 세액공제가 있는데 그냥 장부 변경 요청만 하면 된다.

이지샵으로 부가가치세 신고 교육 자료 및 영상

이지샵 자동장부는 가격도 저렴하지만 가장 좋은 건 교육 자료와 문의에 대한 답변이다.

간이과세자는 1년에 한번, 일반과세자는 6개월에 한 번 부가세 신고를 하는데 이 영상을 다시 보면서 따라한다.

부가세 기초세무교육 영상

• 일반과세자 기초 세무교육
• 간이과세자 기초 세무교육 

교안

• 부가세 일반과세자 세무교육 교안
• 부가세 간이과세자 세무교육 교안

이지샵 부가세 신고방법 영상

• 부가가치세 신고 전 장부 체크포인트
• 부가세 매출매입장과 신고서
• 업종별 신고서 자동생성
• 자주 발생하는 전자신고오류 해결방법
  

교안

• 부가세 신고방법 교육 교안

이지샵으로 부가가치세 신고하기

내 경우 수출이 있어 수출관련 자료를 작성해야해서, 교육 영상을 보면서 나 한테만 필요한 부가세 신고 메뉴얼을 만들었다. 6개월 마다 신고하니 생각이 잘 안나 교육 영상을 한번 보고, 내 부가세 신고 메뉴얼을 보고 한다. 교육영상에 잘 나와있지만 나만의 부가세 신고 절차를 정리해보았다.

1.기본사항 확인

홈텍스로 인증서 및 ID확인한다. 평소에 사용하는 거라 별 문제는 없다. 이게 되어야 이지샵에서 바로 홈택스로 신고할 수 있다.

홈택스에서 과세유형을 확인한다.

일반/간이의 과세유형이 변경된 경우 사업자 등록정보의 과세유형에 반영되었는지 확인한다.

2. 장부정리 및 부가세매출매입장 확인

장부상의 매출과 매입 기록을 점검한다. 휴대푠요금 같은 매입세액공제, 세금/면허세/건강보험료, 해외매입, 매입세액공제 불공제 항목이 있는지 확인한다.

이지샵에서 신용카드 내역서를 자동으로 가져오므로 사업용도가 아니라 개인용도로 사용한게 장부에 기록되어 있는지 확인한다. (병원, 약국, 이발, 집 인터넷사용료, 수도요금, 전기요금, 도시가스 요금 등등)

최종 부가세신고 매출과 매입은 이지샵의 부가세 매출매입장에서 항목을 확인한다. 이지샵에서 부가서비스 > 수입/비용/거래처관리 > 부가세매출매입장에서 신고 기간에 대한 매출/매입 증빙자료 누락된게 있는지 개인 목적 사용이 있는지 최종 검토한다.

3. 부속서류 준비

수출이 있는 경우 (앱스토어, 구글 애드센스 등), 지불영수증을 PDF 파일로 만들어 놓는다. 홈택스에 부가세신고를 한 후에 부속서류로 제출해야한다.

4. 부가가치세 신고서 작성

수출이 있는 경우 서류를 입력해야하고, 나머지는 이지샵에서 자동으로 부가세 신고서를 작성해준다.

(1)전자세금계산서발급 세액공제 신고

올해부터 가능하다. 전자세금계산서를 발급 했으면, 이지샵에서 자동으로 가져와 장부에 기록하고, 신고서를 만들어준다.

(2) 수출관련 서류 작성

내 경우 수출관련 서류3개를 작성하고 증빙 서류를 pdf 로 만든다.

• 영세율첨부서류제출명세서 + 영세율확인증빙서류
• 영세율매출명세서
• 수출실적명세서 

내 경우 영세율매출명세서를 엑셀로 업로드 안 하고 하나씩 입력하면서 부가세매출매입장의 수출을 보면서 맞춘다.

애플 넘버스로 계산한 것과 이지샵의 계산이 소수점 때문에 1원이 틀리는 경우가 있어 장부를 수정하는 경우가 있었다. 이것만 수동으로 입력하면서 최종 확인하면 나머지는 다 자동이다.

(3) 부가세 신고서 자동생성하기

이지샵 > 세무신고 > 신고서 자동생성 > 부가가치세에서 기간을 선택후 조회하고 각각 눌러서 저장한다.

• 부가가치신고서 확인하기
• 영세율매출명세서
• 영세율첨부서류제출명세서
• 수출실적명세서

(4) 장부마감하기

이지샵 > 세무신고 > 신고서 자동생성 > 부가가치세에서 ‘장부마감’ 버튼을 누른다.

5. 부가가치세 신고하기

(1) 홈택스로 부가세 신고하기

이지샵에서 홈텍스로 부가세를 신고한다. 홈택스 공인인증서를 이지샵에 등록해 놓으면 바로 신고할 수 있다. 전자파일을 업로드 하는지 조금 시간이 걸린다. 맥에서 할 수 있다!

전자신고파일을 다운로드 받아서 홈택스에가서 업로드해도 된다.

에러가 나는 경우가 있는데, 나는 이번에 처음 에러를 경험했다. 교육영상에 에러 해결하는 방법이 있다.

에러는 소프트웨어 에러가 아니라 신용카드 명세서의 거래처 사업자등록번호가 잘 못입력되거였다. 장부 마감을 해제하고 수정한 후 다시 장부마감하고 부가세신고서 자동생을 한 후에 다시 신고했다.

다음은 홈택스로 부가세 신고하며서 경험한 에러와 헤결 방법이다.

• ‘면세사업자로 부터 수취한 매입세액은 0 입니다’ 오류 해결하기
• ‘사업용 신용카드 매입명세 합계에 기재하여 신고하셔야 합니다’ 오류 해결하기
• ‘공급자(가맹점)사업자등록번호항목 사업자등록번호 형식 오류입니다’ 오류 해결하기

이지샵에서 홈택스로 부가세 신고가 완료되면 아래와 같이 메시지가 나온다!

(2) 홈택스에 신고부속서류 제출

필요한 증빙서류가 있으면 제출해야한다. 내 경우 수출에 대한 증빙자료를 홈택스에 pdf 파일로 업로드해야 한다.

부가세 부속서류, 증빙서류 제출하기 →

6. 부가가치세 납부하기

부가세 신고 후에 홈택스에서 납부서를 보고 납부한다. 매출 4,800만원 미만의 간이과세자는 부가세 납부 의무 면제가 된다.

홈텍스에서 납부서나 손택스에서 납부할 수 있다.

부가가치세 납부 하기→

부가가치세는 국세라서 신용카드 납부시 수수료가 있다. 내 신용카드가 국세를 전월실적에 포함하는지 등을 보고 신용카드로 결제할지 판단한다.

내 경우 전월실적을 채워서 통신비를 0원으로 만드는 카드는 국세를 전월실적에 포함 안된다. 그래서 부가세 납부서에 있는 가상계좌로 계좌이체했다.

마치며

이번에도 이지샵으로 부가세신고를 세무사비 없이 직접했다. 평소에 매출과 매입을 이지샵 장부에 기록해 놓ㅇ니 부가세신고할 때 마지막 점검만 하고 클릭만 하면 신고서가 만들어져서 신고할 수 있었다.

부가시신고와 종합소득세 신고 기간에는 이지샵에서 항상 이벤트를 한다. 이지샵으로 신고 후 카페에 완료글을 쓰면 커피 쿠폰을 100% 받을 수 있다.

나는 가입할때 몰라서 혜택을 못 받았다. 무료로 회원가입할때 추천 ID에 dobiho 를 입력한 후 정회원으로 전환하면 간편장부 2개월 또는 복식장부 1개월 이용권이 지급된다. 자세한 내용은 이지샵 특징 및 추천ID 가입 혜택 을 참고한다.

이지샵을 사용하면서 궁금한 것이나 팁은 내 블로그의 이지샵 태그를 참고 할수 있다.